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看贵安行政审批局如何构建财务管理制度铁笼
2018-01-31 20:14 来源:多彩贵州网 作者:成亮江 谢新华 编辑:张杨
贵州手机报 | 新闻客户端  | 新闻热线:96677 | 投稿

  多彩贵州网讯(成亮江  通讯员 谢新华)为切实加强财务管理,进一步规范报账程序,提高资金使用效率,确保各项支出合法、合规、合理,新区行政审批局通过印发2018年1号文件制作“2图3单4表”,积极构建财务管理制度铁笼,助力新区审批服务各项改革有序推进。

  描绘2张图:物资采购流程图,把一般办公用品及耗材、平台采购、备案采购等物资采购均须报业务分管领导(采购负责人)签字、审核签字申请表交财务人员、汇总所需采购物资、通过平台或按程序签订采购合同集中统一采购、采购物资由处室负责人签字领取、处理采购费用报销审批程序及账目等6道程序绘制流程图,让干部职工清楚明白和物资采购阳光透明,有效防止违规采购等情况发生。财务报账流程图,把报账的经办人员提供真实合法原始凭证、填写报销单、处室负责人签字、会计审核、分管领导审签、票据资料按3级程序报领导签字终审(3万元以上报党组会议定后报销)、财务人员及时处理账目等7道程序绘制流程图,规范报账流程。

  梳理3张单:报销单,明确报销的时间、申报人、处室、用途、金额、单据张数、报销金额、处室负责人、分管处室领导、财务分管领导等14项内容,规范财务报销各项事宜。差旅费报销单,明确出差人、处室、出差地点、日期、出差事由、随行人员起讫地点、城市间交通费、市内交通费、伙食补助、住宿费、其他费用、预借旅费、实报旅费等21项内容,规范差旅费报销程序。公务接待清单,明确编制处室、接待事由、接待单位、接待时间、接待地点、接待人员名单、本单位陪同人员、接待经办人、填报日期、审核人等10项内容,规范公务接待活动。

  制作4张表:物品采购申请表,明确申请处室、申请时间、物品名称、品牌、规格型号、数量、单价、总价、用途、处室负责人签字、分管处室领导审批等12项内容,实行“多层”审核,有效防止物品违规采购情况发生。平台采购申请表,明确申请处室、申请时间、物品名称、品牌、规格型号、数量、单价、总价、用途、处室负责人签字、分管处室领导审批等12项内容,按新区平台要求规范物品采购。政府采购备案表,明确申请时间、采购单位、组织机构代码、计划采购内容及预算金额、采购原因、采购经办人签名、资金落实情况、各方意见等8个方面25项内容,将大额项目政府采购置于各方监督中,有效防止违规采购发生。报账项目简表,明确差旅费、培训费、采购费、踏勘费、评审费、考务费、接待费、借据、工程系统开发、资料印制及其他项目等10项报账项目具体依据标准,让报账有据可循有规可依,有效防止违规采购发生。

  通过绘制物资采购、财务报帐等的流程图,明确差旅、培训、采购、踏勘、接待等清单、报销单,制定物品采购、平台采购、项目政务采购、报账项目等表格,打造了一张横向到边、纵向到底的财务管理制度铁笼,既确保干部职工能干事、会干事、不出事,又为新区审批服务各项改革提供坚强的后勤保障。

作者:成亮江 谢新华 编辑:张杨  
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